I. Penguatan Tata Laksana
23 Oktober 2024
FAHRURROHIM
Dibaca 556 Kali
Indikator Penguatan Tata Laksana Desa Anti Korupsi Tahun 2025
| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | NO | BUKTI/EVIDENCE/DOKUMEN | 2023 | 2024 | 2025 | |
| I |
Penguatan Tata Laksana |
I.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. |
1 | RPJMDes | RPJMDes 2023-2028 I RPJMDes Perubahan | ||
| 2 | RKPDes | lihat | lihat | lihat | ||||
| 3 | APBDes | lihat | lihat | lihat | ||||
| 4 | APBDes perubahan | lihat | lihat | lihat | ||||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | lihat | lihat | |||||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | lihat | ||||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | lihat | ||||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | lihat | ||||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | lihat | ||||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | |||||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | SOTK Tupoksi |
||||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | lihat | ||||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | lihat | ||||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | lihat | ||||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | lihat | ||||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | |||||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | lihat | ||||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | lihat | ||||||
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI | lihat | ||||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | lihat | ||||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | lihat | ||||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | lihat | ||||||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | lihat | ||||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | lihat | ||||||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | lihat | ||||||
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran | lihat | ||||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnyaAdanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | lihat | ||||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | lihat | ||||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | lihat | ||||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | lihat | ||||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin